Об утверждении программы социально-экономического развития томской области на 2006 2010 годы и на период до 2012 года
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ключевым принципом при построении механизмов реализации Программы является принцип "баланса интересов", который подразумевает соблюдение интересов всех основных групп, участвующих в реализации Программы.
Механизмы реализации Программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных программных целей будут использоваться:
федеральные и областные целевые программы;
финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга);
система государственного и муниципального заказа;
механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
системы стимулирования предпринимательской деятельности;
Механизмы реализации Программы включают следующие элементы:
4.1. Стратегическое планирование,
прогнозирование и программирование
В рамках разработки Стратегии развития Томской области до 2020 года был проведен стратегический анализ социально-экономического развития Томской области, в соответствии с которым были определены стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития Томской области.
В Программе конкретизируются задачи исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области на среднесрочный период, обеспечивается распределение ограниченных ресурсов по объемам и срокам выделения на достижение стратегических целей.
Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий.
Процесс прогнозирования и программирования обеспечивает увязку достижения стратегических целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.
4.2. Организационные механизмы воздействия
Формирование высшим руководством исполнительной власти Томской области структуры для управления процессом реализации и корректировки Программы.
В рамках Программы предусматривается создание специализированных институтов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе ОАО "Агентство по привлечению инвестиций".
4.3. Инструменты экономического воздействия
Реализация Программы предусматривает использование целевого финансирования конкретных мероприятий и проектов в рамках закупок и поставки продукции для государственных нужд и государственной поддержки, направленной на стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности. Государственная поддержка эффективных проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством и включает следующие формы:
предоставление в пределах компетенции органов государственной власти Томской области дополнительных льгот по налогам и изменение сроков уплаты налогов в части, зачисляемой в областной бюджет;
предоставление государственных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов;
предоставление субсидий и субвенций для финансирования реализации инвестиционных проектов;
предоставление бюджетных инвестиций;
предоставление иных, нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информационной и консультационной помощи инвесторам.
Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Особое внимание будет определено целевому привлечению средств инвесторов, в том числе зарубежных, и поиску стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Решение этой задачи будет возложено на ОАО "Агентство по привлечению инвестиций".
4.4. Информационные механизмы воздействия
Большое значение для реализации Программы имеет создание системы ее коммуникационного обеспечения. С этой целью намечено осуществление комплекса мер, обеспечивающих:
опережающую подготовку и свод инвестиционных проектов, бизнес-планов и проектно-сметной документации хозяйствующих субъектов в интересах потенциальных инвесторов;
повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в области возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных, организацию активного продвижения региона через участие и организацию выставок, аукционов, в том числе через Интернет;
помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке инвестиционной документации, стимулирование формирования системы профессионального сервиса (аудиторских, консалтинговых, юридических и рекламных компаний), которая является важнейшим элементом деловой инфраструктуры (бизнес-среды).
Кроме того, информационная поддержка должна быть предоставлена организациям по сотрудничеству (отраслевым ассоциациям, деловым союзам и пр.).
4.5. Правовые механизмы воздействия
Основным правовым механизмом реализации Программы является разработка и применение нормативных правовых актов федерального и областного уровня, регулирующих ход социально-экономических процессов в области. Нормативная правовая база Программы призвана обеспечить рост деловой и инвестиционной активности в регионе, а также регулировать отношения федеральных, областных и муниципальных органов власти, хозяйствующих субъектов, заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
В состав Программы включены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы области, необходимые для ее реализации. План подготовки нормативных правовых актов ежегодно уточняется, корректируется и утверждается Губернатором области.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех источников финансирования на 2006 - 2012 годы, составляет 437404,56 млн рублей.
Основными источниками средств реализации Программы являются:
средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и Федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета);
средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей);
средства местных бюджетов (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов муниципальных образований исходя из их возможностей);
Средства федерального бюджета планируются в объеме 76882,72 млн рублей на 2006 - 2012 годы. Основным источником средств являются внебюджетные средства, которые составляют 281971,69 млн рублей, или 64,4% от всего объема финансирования на 2006 - 2012 годы.
Объем и структура затрат на реализацию мероприятий и проектов Программы приведены в таблице 5.1.
Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий и проектов, реализуемых в 2006 - 2012 годах, приведены в таблице 5.2.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 5.3 в данном документе отсутствует.
Объем и структура затрат на реализацию непроектных мероприятий приведены в таблице 5.3.
Объемы и источники финансирования по проектам указаны в приложении 5Б - "Объемы и источники финансирования проектов, реализуемых в 2011 - 2012 годах", приложении 5В - "Объемы и источники финансирования непроектных мероприятий".
Таблица 5.1. Объем финансирования проектов и мероприятий
по источникам на 2006 - 2012 годы (млн руб.)
Источник финансирования Объем средств Доля средств Федеральный бюджет 76882,72 17,6% Областной бюджет 67211,82 15,4% Местный бюджет 11338,33 2,6% Внебюджетные средства 281971,69 64,4% ИТОГО 437404,56 100,0%
Таблица 5.2. Объем и структура затрат на реализацию
непроектных мероприятий и проектов, реализуемых
в 2006 - 2012 годах
Общий объем финансирования непроектных мероприятий
в 2006 - 2012 гг.
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
6.1. Ожидаемые социально-экономические результаты
Реализация Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года создаст основу для достижения стратегических целей развития области и усиления конкурентоспособности ее экономики. Это позволит области достичь уровня социально-экономического развития, превышающего среднероссийский.
Влияние кризиса внесло существенные коррективы в развитие экономики Томской области, что нашло отражение в контрольных показателях развития Томской области до 2012 года.
К основным результатам реализации Программы можно отнести:
увеличение темпов экономического развития на 19,0%, объема валового регионального продукта на душу населения (в основных ценах) до 342,5 тыс. рублей;
улучшение условий для развития бизнеса, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие увеличение до 32,0% доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций;
повышение производительности труда в приоритетных секторах, снижение рисков зависимости экономики области от конъюнктуры на сырьевом рынке;
улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории, интернационализацию экономики, удвоение объемов иностранных инвестиций;
привлечение на территорию области новых квалифицированных кадров;
реализацию инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам области, при сохранении природного потенциала региона для будущих поколений;
повышение качества и стандартов жизни в регионе и сокращение уровня бедности;
эффективные и ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) органы власти Томской области.
Основные результаты реализации Программы Индикаторы (показатели), характеризующие достижение основных результатов реализации Программы Увеличение темпов экономического развития на 19,0%, объема валового регионального продукта на душу населения (в основных ценах) до 342,5 тыс. рублей 2.б. "Рост ВРП к уровню 2005 года (в сопоставимых ценах), %" Улучшение условий для развития бизнеса, формирование привлекательного имиджа предпринимательства; как следствие увеличение до 32,0% доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций 1.а. "Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте организаций, %"; 1.б. "Количество малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в год, ед." Повышение производительности труда вприоритетных секторах, снижение рисков зависимости экономики областиот конъюнктуры на сырьевом рынке 2.в. "Доля сектора "Добыча полезных ископаемых в ВРП, %"; 2.1.а. "Доля продукции приоритетных секторов в ВРП, %" Улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории, интернационализация экономики, удвоение объемов иностранных инвестиций 3.а. "Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб."; 3.в. "Объем иностранных инвестиций врасчете на душу населения, долл. США" Привлечение на территорию области новых квалифицированных кадров 5.в. "Доля работающих с профессиональным образованием, %" Реализация инфраструктурных проектов, соответствующих стратегическим приоритетам области, при сохранении природного потенциаларегиона для будущих поколений 7.а. "Природный капитал, млн руб."; 7.в. "Общий объем загрязнений на единицу ВРП, тыс. т/млрд руб."; 7.2.а. "Соотношение прироста запасовк добыче нефти, %" Повышение качества и стандартов жизни в регионе 8.а. "Индекс качества жизни"; 8.б. "Уровень бедности (доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума), %" Эффективные и ориентированные на достижение поставленных целей (результатов) органы власти Томской области 9 а. "Уровень удовлетворенности граждан Томской области деятельностью органов власти, %"; 9.б. "Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году, %"
Значение и динамика индикаторов (показателей) представлены в приложении 1 к Программе "Контрольные индикаторы (показатели) развития Томской области до 2012 года".
Показатели, характеризующие достижение стратегических целей
Для объективной оценки эффективности реализации Программы разработана система контрольных индикаторов, характеризующая достижение индикаторов каждой из девяти стратегических целей (приложение 1). Общее число индикаторов достижения целей - 33. Каждая цель разбита на конкретные задачи, имеющие свои показатели выполнения, которые также приведены в приложении 1.
Индикаторы достижения целей и показатели выполнения задач соответствуют требованиям и методическим рекомендациям Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
Требование к индикатору(показателю) Обоснование Сфокусированность Количество показателей для цели, как правило, не должно быть больше трех Адекватность Показатель должен очевидным образом характеризовать процесс достижения цели Достоверность Способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных Однозначность Определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечнымипотребителями услуг Экономичность Получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами Сопоставимость Выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды времени Ориентированность на результат Использование показателей конечных общественно значимых результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей
6.2. Оценка экологических последствий
от реализации мероприятий Программы
Мероприятия Программы предусматривают оптимизацию энергетического баланса региона, внедрение энергосберегающих технологий.
В жилищно-коммунальном хозяйстве запланированы меры по техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры: улучшение теплозащиты жилых и производственных помещений; внедрение и совершенствование систем учета потребляемой воды, тепловой и электрической энергии; перевод котельных на газ; переработка бытовых и промышленных отходов.
В мероприятиях по развитию автотранспортной инфраструктуры предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет перевода части автомобильного транспорта на газомоторное топливо и оптимизации дорожно-транспортной сети.
Программой предусмотрены мероприятия по реконструкции и ограждению дамбы в г. Томске и мероприятия по реконструкции комплекса защитных гидротехнических сооружений в с. Могочино.
Развитие сферы услуг, информационных технологий и телекоммуникационных систем также можно считать опосредованной формой снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.
Разработаны мероприятия по повышению эффективности систем мониторинга и контроля состояния окружающей среды в Томской области, а также организационно-правовые, налоговые и финансовые механизмы, стимулирующие предприятия внедрять ресурсосберегающие технологии и инвестировать в охрану окружающей среды.
Предусмотрено создание необходимых новых особо охраняемых природных территорий и эффективной защиты существующих, а также поддержка общественных инициатив, направленных на сохранение уникальных природных экосистем и формирование культуры бережного отношения населения к природе.
Таким образом, экологическая ситуация на территории Томской области в ходе реализации Программы улучшится.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
7.1. Организационная структура управления Программой
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе органов государственной власти области. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области в процессе реализации Программы регламентируется Законом Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области", нормативными правовыми актами Губернатора Томской области.
Общее руководство реализацией Программы осуществляет Губернатор области, в функции которого входит:
представление на утверждение Государственной Думы Томской области проекта Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период (внесение изменений в Программу);
представление в Государственную Думу Томской области годового отчета о результатах и ходе исполнения Программы социально-экономического развития Томской области.
Полномочия Государственной Думы Томской области в системе управления Программой включают:
рассмотрение и утверждение Программы социально-экономического развития Томской области;
контроль за ходом реализации Программы;
рассмотрение годового отчета о результатах и ходе исполнения Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период.
К полномочиям Администрации Томской области относятся:
разработка и реализация Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период;
установление порядка проведения мониторинга и оценки реализации Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период;
проведение мониторинга и оценки реализации Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период.
Функции Департамента экономики Администрации Томской области:
формирование (корректировка) плана действий исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области по реализации Программы и системы контрольных показателей;
мониторинг системы контрольных показателей и выработка рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей;
координация действий по реализации Программы на основе распределения полномочий между исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области и другими исполнителями программных мероприятий;
обеспечение взаимосвязи стратегического планирования, прогнозирования и программирования;
организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по включению предложений Томской области в федеральные целевые программы, федеральную адресную инвестиционную программу и включение проектов и мероприятий региона, направленных на реализацию инициатив федерального центра;
методологическое руководство по формированию, направлению и согласованию в соответствующих федеральных органах исполнительной власти бюджетных заявок на выделение средств из федерального бюджета для реализации мероприятий Программы;
организация работы по формированию и реализации Программы;
подготовка предложений по распределению объемов финансирования долгосрочных, областных целевых программ и мероприятий Программы на очередной финансовый год;
подготовка оперативных документов о ходе реализации Программы для рассмотрения их высшим руководством исполнительной власти Томской области, Государственной Думой Томской области, а также подготовка предложений по совершенствованию механизма исполнения мероприятий и проектов Программы.
Для эффективной реализации Программы в Департаменте экономики Администрации Томской области создан Комитет программно-целевого управления (далее - Комитет).
Функциями Комитета в рамках реализации Программы являются:
ежегодная подготовка перечня проектов и программ (в том числе определение приоритетных проектов и программ);
выработка регламента, определяющего процедуру включения новых проектов в Программу, а также разработка порядка вывода проектов из Программы;
анализ индикаторов достижения целей и показателей реализации проектов и мероприятий Программы, оценка их результативности;
экспертиза соответствия целей и задач исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области целям и задачам Программы, а также целям и задачам социально-экономического развития Российской Федерации, обоснованности и соответствия плановых значений показателей результативности Программе и целям социально-экономического развития Российской Федерации;
организует и координирует работы по мониторингу и оценке реализации Стратегии и Программы;
подготовка отчетов о ходе и об итогах реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы;
оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области.
Исполнительные органы государственной власти Томской области и структурные подразделения Администрации Томской области в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции:
подготовку проектов правовых актов по подведомственной сфере и соответствующим проблемам;
подготовку проектов долгосрочных областных целевых программ по подведомственной сфере и направлениям Программы;
формирование, направление и согласование бюджетных заявок в соответствующих федеральных органах исполнительной власти на выделение средств из федерального бюджетов;
формирование и направление бюджетных заявок на выделение средств из областного бюджета;
выполнение функций государственного заказчика по мероприятиям Программы;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации каждого программного мероприятия в порядке, установленном действующим законодательством;
заключение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг со всеми участниками реализации Программы;
подготовку предложений по корректировке целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов;
предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения государственной поддержки, на предмет высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта;
осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;
представление в установленном порядке в Департамент экономики Администрации Томской области информации о ходе реализации мероприятий Программы.
В целом организационная структура управления Программой должна способствовать разделению ответственности за принятие и выполнение конкретных решений, а также обеспечить рациональное сочетание регулирующей, исполнительной и контрольной функций власти.
7.2. Основные параметры мониторинга и
оценки результатов реализации Программы
В целях оперативного контроля за ходом реализации Программы, а также своевременного внесения в нее корректировок и уточнений должна быть организована система ее мониторинга. Эта система должна обеспечить сопоставимый анализ фактических и прогнозно-целевых показателей Программы, корректную оценку влияния результатов реализации Программы на социально-экономическое развитие области.
Ежегодный мониторинг и оценку результатов реализации Программы предлагается осуществлять на основе следующих групп показателей:
индикаторы достижения целей Программы (приложение 1);
показатели выполнения задач по каждой цели (приложение 1);
показатели выполнения непроектных мероприятий Программы (приложение 4);
ожидаемые результаты реализации политики по каждому сектору (отрасли).
Для проведения мониторинга Программы будут использованы критерии оценки в соответствии с таблицей 7.1.