Приложение А. Формирование системы показателей мероприятий, в сфере реализации деятельности Федерального агентства водных ресурсов и его территориальных органов (ИС "Планирование")

Для формирования ДРОНД и ВЦП необходимо систематизировать подаваемую информацию в части уточнения назначения мероприятий и характеристик мощности. С этой целью была создана специальная система показателей непосредственных результатов деятельности. В данной методике описываются сущность и назначение показателей, а также принципы отнесения их к различным типам объектов.

В соответствии с регламентом все мероприятия соотносятся с установленными кодами действующей бюджетной классификации (далее БК). Каждая комбинация кодов БК указывает на определенную направленность проводимого мероприятия и форму собственности объекта, по которому это мероприятия проводится. Именно действующая БК является основой структуры таблицы Приложения 1 представленной методики. В прилагаемой таблице наглядно показано соответствие кодов БК и различных рассматриваемых показателей.

Отнесение объекта к целевой программе

В настоящий момент Федеральное агентство водных ресурсов формирует четыре аналитические ведомственные целевые программы (АВЦП), проводимые в рамках цели МПР "Повышение эффективности использования водных ресурсов":

АВЦП 1. Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах

АВЦП 2. Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений

АВЦП 3. Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод

АВЦП 4. Обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации в области водных отношений

Каждая ВЦП имеет показатели результата, (из списка показателей достижения цели СБП). В таблице приложения 1 показано их соответствие ВЦП.

Для формирования подаваемых Агентством проектировок все мероприятия должны быть отнесены к одной из целевых программ (конкретному показателю достижения цели), для этого каждому мероприятию необходимо сопоставить определенный код показателя. Наименование подраздела АВЦП, содержащееся в столбце "Название", поможет в определении принадлежности мероприятия.

В таблице 1 даны правила отнесения мероприятий к показателю АВЦП в соответствии с бюджетной классификацией (версия 2009 года). Это означает, что только объектам с указанной комбинацией кодов БК могут быть присвоены соответствующие коды АВЦП.

Формирование системы показателей мощности на объекте

Для учета характеристик мощности мероприятий необходимо присваивать объектам определенный натуральный показатель. Натуральный показатель отражает взаимосвязь между наименованием мероприятия и указываемой мощностью проведения работ. Все мощности, не являющиеся целочисленными, указываются до второго знака после запятой.

В таблице 1 приложения указаны ограничения, накладываемые на присвоение мероприятиям показателей в соответствии с бюджетной классификацией и кодами АВЦП. Это означает, что только мероприятиям с соответствующим кодом АВЦП могут присваиваться определенные натуральные показатели, т.к. код АВЦП уже несет в себе информацию о назначении мероприятия.

Ниже приведен перечень всех используемых в информационной системе Росводресурсов показателей с соответствующими единицами измерения, используемыми по умолчанию

Единица измерения (по умолчанию)

* Примечание: показатели ОБЕСПЕЧ.НОРМ.ЕМК и РЕМОНТ БЕРЕГОУКР являются основными 2-го порядка и используются в дополнение к некоторым мероприятиям по обеспечению безопасности ГТС, как будет описано ниже.

Основные показатели отражают конечный результат проведения мероприятия, указывают на цель проведения мероприятия. Каждому объекту в системе соответствует один основной показатель. Только основные показатели учитываются при формировании отчетов ДРОНД и ВЦП. Объекты, которым не был сопоставлен основной показатель, не будут учтены.

В случае необходимости для обоснования объекта могут использоваться дополнительные показатели. Они могут указывать не только на результат, но и на процесс проведения мероприятия. Присвоение дополнительных показателей не обязательно, за исключением случаев, описанных ниже. Допускается присвоение мероприятию нескольких дополнительных показателей.

Рассмотрим объект с наименованием:

"Расчистка русла р. Саргатка от оз. Пестрое до р.п. Саргатское Саргатского района Омской области".

Из наименования видно, что результатом осуществления мероприятия будет увеличение пропускной способности русел рек. Соответствующий основной показатель:

Но при расчистке необходимо изъять некоторый объем грунта, поэтому можно дополнительно присвоить объекту дополнительный показатель:

Далее будут подробно рассмотрены особенности и свойства каждого натурального показателя. Рядом с каждым из них в скобках указываются единицы измерения, использующиеся в ИС "Планирование" по умолчанию.

Описание и применение основных показателей

ПРИР.ЕМК.ВОДОХР (МЛН. КУБ. М) - Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения.

Объекты/мероприятия, в результате строительства/реализации которых происходит увеличение емкости водохранилищ и прудов или увеличение мощности водохозяйственных систем (увеличение объема водоподачи).

Указывается при строительстве и восстановлении водохранилищ, прудов, гидроузлов, систем водоподачи.

ПРОП.СПОС.РУСЕЛ (КМ.) - Прирост протяженности участков русел рек и каналов, пропускная способность которых в результате проведения мероприятия была увеличена.

Относятся расчистки русел рек (в т.ч. экологические) и руслорегуляционные работы. Указывается протяженность участков рек и каналов, пропускная способность которых в результате проведения работ была увеличена.

При необходимости допускается указание дополнительных показателей, таких как: ОБЪЕМ (для расчисток рек - объем извлеченного грунта), ПЛОЩАДЬ и других дополнительных показателей при необходимости.

Если в состав мероприятия по увеличению пропускной способности русла входит некапитальное берегоукрепление, то допускается присваивать дополнительный показатель ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ.) с указанием протяженности производимых берегоукрепительных работ.

НЕКАП.БЕРЕГОУКР (КМ.) - Протяженность некапитального берегоукрепеления

Указывается в случае, если мероприятие направлено только на создание некапитального берегоукрепления и не направлено на увеличение пропускной способности русел рек.

ОСЛАБ.ПРОЧ.ЛЬДА (КМ.) - Протяженность русел рек, на которых производятся работы по ослаблению прочности льда

Относятся ледорезные, ледокольные работы, работы по ослабление прочности льда. Указывается протяженность участков рек и каналов, на которых производятся работы.

При необходимости допускается указание дополнительных показателей, таких как: ПЛОЩАДЬ, ВРЕМЯ и других дополнительных показателей.

ПРОТ.ИНЖ.ЗАЩ (КМ.)- Прирост за отчетный период протяженности сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод

Указывается только для мероприятий по строительству противопаводковых берегозащитных сооружений капитального характера.

БЕЗОП.ГТС (ЕД.) - Изменение за отчетный период количества потенциально опасных ГТС, приведенных в безопасное состояние

Этот показатель необходимо присваивать всем мероприятиям по ЦСР2800100 Ст225 и ЦСР 2800300.

Так же к этому показателю относятся мероприятия ФАИП, в случае, если проводится реконструкция сооружений.

Вместе с этим показателем необходимо использовать основные показатели 2-го порядка в следующих случаях:

1. Если в результате ремонта ГТС осуществляется повышение уровня обеспеченности проектной (нормативной) емкости и водоподачи гидроузлов и водохозяйственных систем комплексного назначения, то необходимо добавить показатель ОБЕСПЕЧ.НОРМ.ЕМК (ЕД.) с указанием количества объектов. Вместе с этим необходимо указывать объем обеспечиваемой нормативной емкости, присваивая дополнительный показатель ОБЪЕМ (МЛН. КУБ. М).

2. Если осуществляется ремонт берегоукрепления, то необходимо добавить показатель РЕМОНТ БЕРЕГОУКР (КМ.) с указанием протяженности ремонтируемого берегоукрепления.

Допускается использование дополнительных показателей таких, как: КОЛ-ВО (например, количество заменяемых пьезометров), МОЩНОСТЬ КВТ (например, при ремонте электросети) и другие подходящие показатели.

УСТАНОВ.ВЗ (КМ.) - Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон

Указывается протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

ОБУСТР.ВОДООХР.ЗОН (КМ.) - Вынос в натуру водоохранных знаков

Указывается протяженность водоохранных зон и защитных прибрежных полос, на которых происходит установка водоохранных знаков. Допускается присвоение дополнительного показателя ЗНАКОВ (ШТ.) с указанием количества устанавливаемых знаков.

ПАВОДК.ОБСЛ (КМ.) - Протяженность участков русел рек, на которых проводится паводковое обследование

Указывается протяженность участков русел рек, на которых проводится паводковое обследование. При необходимости допускается указание дополнительных показателей, таких как: ПЛОЩАДЬ, ВРЕМЯ (например, для аэровизуального обследования), КОЛ-ВО (при обследовании ГТС, для указания количества обследованых ГТС) и других дополнительных показателей.

Указывается при проведении очистки акватории водохранилища от плавающей древесины или древесного.

Указывается при строительстве и ремонте производственных баз, лабораторных корпусов и других объектов аналогичного назначения. Допускается присваивать в качестве дополнительного показатель ПЛОЩАДЬ (КМ. КВ) с указанием площади реконструируемого или вновь построенного объекта, или другой подходящий показатель.

ОБЪЕМ РАСЧИСТКИ (МЛН. КУБ. М)

Указывается объем для расчисток мелководий водохранилищ, а так же экологических расчисток прудов и озер. Допускается присваивать показатель ПЛОЩАДЬ (КМ. КВ) в качестве дополнительного с указанием площади водного объекта, на котором происходят мероприятия по расчистке.

Указывается количество ГТС с утвержденными декларациями безопасности.

Указывается количество разрабатываемых деклараций безопасности ГТС, если в результате проведения мероприятия экспертиза не предполагается.

Указывается общее по мероприятию количество заключенных договоров и решений на пользование водными объектами.

Указывается количество экспертов, привлеченных для заключения договоров на водопользование.

Указывается количество разрабатываемых проектно-сметных документаций, включая корректировки и государственные экспертизы проектов. Допускается указывать дополнительные показатели.

Отнесение проектных работ к АВЦП осуществляется исходя из назначения мероприятия, по которому проводятся проектные работы

Рассмотрим объект с наименованием:

"Разработка ПСД: Расчистка русла реки Мокрая Буйвола в селе Александрия Благодарненского района Ставропольского края"